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 天津市烈士陵园2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
作者:admin    文章来源:本站原创     点击数:2027     更新时间:2020-09-03 13:49:32

  

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

 

第一部分    概况

 

一、主要职责

天津市烈士陵园主要职责为纪念先烈,教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化,烈士骨灰保存,烈士遗物和革命史料陈列,革命史料搜集编写,烈士文物档案建立与文物保管,革命烈士纪念活动。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室,分别为综合部、宣教部、文管部、园管部。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津市烈士陵园2019年度部门决算收入总计13281771.39元,与2018年决算相比减少1313096.68元,其中:财政拨款收入11616565.48元,占87.46%;其他收入977852.38元,占7.36%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市烈士陵园2019年度部门决算支出总计13281771.39元,与2018年决算相比减少1313096.68元,其中:基本支出7491565.48元,占56.40%;项目支出4019629.21元,占30.26%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市烈士陵园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10327054.89元,与2018年决算相比减少2688522元,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出9920054.89元,其中:

行政事业单位离退休960565.48元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”493000元,“机关事业单位职业年金缴费支出”467565.48元,主要用于单位缴纳基本养老保险和职业年金支出;

抚恤8959489.41元,包括“优抚事业单位支出”8959489.41元,主要用于烈士纪念设施、维修改造、展陈宣传、烈士纪念活动等项目支出以及本单位基本支出;

2.卫生健康支出407000元,其中:

行政事业单位医疗407000元,包括“事业单位医疗”285000元,“其他行政事业单位医疗支出”122000元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险和医疗费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市烈士陵园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7491565.48元,与2018年决算相比减少1276434.52元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”6205936.48元,其中:

“基本工资”1088856元,主要用于:主要用于按规定发放的基本工资。

“津贴补贴”345165.4元,主要用于机关事业单位工作人员按规定发放的津贴、补贴。

“绩效工资”1514339.35元,主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”493000元,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

“职业年金缴费”467565.48元,主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。  

“职工基本医疗保险缴费”285000,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“其他社会保障缴费”41503.4元,主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出。

“住房公积金”1638274.85元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“医疗费”44000元,主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用。

“其他工资福利支出”2882322元,主要用于单位在职人员未休假补助、值班费等支出。

2、商品和服务支出1084000元,其中:

“办公费”62960.33元,主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出。

“印刷费”3679元,主要用于印刷宣传册、文件资料等方面的支出。

“咨询费”69140元,主要用于单位咨询方面的支出。

“手续费”129元,主要用于支付的各类手续费支出。

“水费”243365.9元,主要用于单位支付的水费。

“电费”308269.05元,主要用于单位支付的电费。

“邮电费”4645.89元,主要用于邮寄费、通讯费、电话费等方面的支出。

“取暖费”28239.12元,主要用于单位支付的取暖费。

“物业管理费”22303.59元,主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

“差旅费”3630元,主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出。

“维修(护)费”9879元,主要用于单位固定资产的修理和维护、网络信息系统的运行与维护费等支出。

“培训费”13200元,主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等的各类支出。

“专用材料费”100175.64元,主要用于购买单位日常业务专用材料的支出。

“委托业务费”37000元,主要用于委托外单位办理业务支出。

“工会经费”59000元,主要用于单位按规定提取的工会经费。

“其他交通费用”42671.9元,主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出,如公务交通补贴等。

“其他商品和服务支出”75711.58元,主要用于单位发生的工作餐等支出。

3、对个人和家庭的补助201629元,其中:

“退休费”122000元,主要用于支付退休人员的退休费。

“抚恤金”1224元,主要用于支付给离休干部人员遗属抚恤金。

“医疗费补助”78000元,主要用于支付事业单位人员医疗费。

“奖励金”405元,主要用于独生子女父母奖励等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市烈士陵园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元,与2019算相比减少19000元,主要原因是本单位厉行节约,严控“三公”经费支出。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与预算相比持平,主要原因是事业单位公车改革取消公务用车,未发生相关支出;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是事业单位公车改革取消公务用车,未发生相关支出。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0元,与预算相比减少19000元,主要原因是厉行节约,严控公务接待费,未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

天津市烈士陵园2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市烈士陵园2019政府采购支出总额3054915.36元,其中:政府采购货物支出0元、政府采供工程支出0元、政府采购服务支出3054915.36元。授予中小企业合同金额3054915.36元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3054915.36元,占政府采购支出总额的100.00%。

国有资产占有使用情况

天津市烈士陵园2019年度无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况

天津市烈士陵园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度,天津市烈士陵园无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

1.天津市烈士陵园2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市烈士陵园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。


附件:2019年天津市烈士陵园部门决算公开报表