其它
快捷通道
 
  • 欢迎访问天津市烈士陵园
加入收藏 | 设为首页
其它
 天津市烈士陵园2020年部门预算编制说明
作者:admin    文章来源:本站原创     点击数:4254     更新时间:2020-03-07 22:53:39

一、单位主要职责

本单位主要职责是纪念先烈,教育人民,烈士纪念建筑物建设维护与环境美化,烈士骨灰保存,烈士遗物和革命史料陈列,革命史料搜集编写,烈士文物档案建立与文物保管,革命烈士纪念活动等。

二、单位机构设置情况

本单位内设四个职能科室,分别为:综合部、宣教部、园管部、文管部。

三、单位预算草案编制情况

(一)单位收入预算情况说明

单位收入预算1669.4万元,与2019年预算相比增加432.1万元。其中,本年收入合计1533.8万元,与2019年预算相比增加296.5万元,包括财政拨款预算收入1533.8万元;上年结转和结余135.6万元。

(二)单位支出预算情况说明

单位支出预算1669.4万元,与2019年预算相比增加432.1万元,其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出40万元,比2019年减少16.9万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

机关事业单位职业年金缴费支出20万元,比2019年减少2.8万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

优抚事业单位支出1570.6万元,比2019年增加453.7万元,主要用于开展烈士纪念活动、烈士纪念设施设备维护等项目支出以及本单位基本支出;

事业单位医疗支出26.3万元,比2019年减少2.2万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出;

其他行政事业单位医疗支出12.5万元,比2019年增加0.3万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

本单位2020年安排政府采购预算1070.1万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出745.1万元、政府采购服务支出295万元。主要项目是:烈士陵园大型修缮项目745.1万元,烈士陵园展区、园区日常运行维护项目145万元,烈士陵园开展公祭、清明活动等业务90万元,物业管理服务90万元。

(二)国有资产占用情况

截至2019年7月底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0    辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2020年,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额    609.5万元。

(四)专业性名词解释

部门预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

(五)关于空表的说明

本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

附件:

1.天津市烈士陵园2020年部门收支总体情况表


2.天津市烈士陵园2020年部门收入总体情况表


3.天津市烈士陵园2020年部门支出总体情况表


4.天津市烈士陵园2020年财政拨款收支总体情况表


5.天津市烈士陵园2020年一般公共预算支出情况表


6.天津市烈士陵园2020年一般公共预算基本支出情况表


7.天津市烈士陵园2020年政府性基金预算支出情况表